S 3
Утверждаю
.ник Управления
уполномоченного лица)
пального образования
[редителя (учреждения))
Н.В. Носкова
(расшифровка подписи)
20 <р?:?> г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23_ г.
(на 20 23
г. и плановый период 20 24
о т « 29 » _____ декабря_____ 20 23
и 20 25
годов1)
г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ______ Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации УКМО______
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа спортивноУчреждение ___________________ оздоровительного центра" Усть-Кутского муниципального образования______________
Единица измерения: руб.
КПП
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
Д о х о д ы , в сего:
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
Код по
Аналитибюджетной ческий
класси
код4
фикации
Российской
Федерации^
3
4
X
X
X
X
120
на 2023 г.
текущий
финан
совый
год
5
Сумма
на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7
113 6 8 9 801,91
241 750 2 0 0 ,0 0
181 2 2 9 100,00
76 955,00
0,00
0,00
1100
1110
1200
130
78 144 364,37 169 804 900,00 177 229 100,00
1210
130
73 802 157,89 169 804 900,00 177 229 100,00
1220
1230
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1410
1420
150
150
1500
150
4 342 206,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 468 482,54
71 945 300,00
4 000 000,00
за пре
делами
планового
периода
8
Наименование показателя
1
в том числе:
добровольные пожертвования
в том числе:
субсидии на иные цели
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Р а сх о д ы , всего:
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
Код
строки
2
Код по
Аналитибюджетной ческий
4
класси
код
фикации
Российской
Федерации3
3
4
1510
150
1520
1900
150
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
2141
119
2142
119
пособия по социальной помощи населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2143
2300
321
850
2310
851
2320
2330
852
853
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
на иные выплаты работникам
на 2023 г.
текущий
финан
совый
год
5
0,00
Сумма
на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7
0,00
0,00
0,00
0,00
за пре
делами
планового
периода
8
X
113 6 8 9 801,91
211
213
241 7 5 0 2 0 0 ,0 0
181 2 2 9 100,00
55 595 248,85 126 567 000,00
131 104 600,00
X
41 873 767,05
1 200 376,02
94 750 000,00
4 324 000,00
98 000 000,00
5 324 000,00
0,00
0,00
0,00
X
12 511 105,78
27 493 000,00
27 780 600,00
X
X
X
X
X
291
10 000,00
34 077,00
0,00
92 000,00
0,00
92 000,00
29 609,00
83 400,00
83 400,00
X
4 468,00
8 600,00
8 600,00
X
X
X
X
X
Наименование показателя
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Автогражданка
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение медикаментов
Приобретение ГСМ
Увеличение стоимости строительных материалов
Приобретение мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Код
строки
2
Код по
Аналитибюджетной ческий
класси
код4
фикации
Российской
Федерации3
3
4
на 2023 г.
текущий
финан
совый
год
5
Сумма
на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7
2520
2600
831
X
2610
241
2630
2640
243
244
X
34 934 971,56
14 805 049,52
68 945 300,00
28 115 900,00
0,00
31 282 500,00
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
244
244
244
244
244
244
244
221
222
223
224
225
226
227
69 289,63
1 316 121,62
773 737,45
247 353,95
824 329,66
3 473 518,70
34 201,36
167 500,00
1 060 000,00
1 705 000,00
1 193 600,00
1 545 100,00
11 410 800,00
23 400,00
167 500,00
1 060 000,00
1 771 600,00
1 193 600,00
1 545 100,00
12 760 800,00
23 400,00
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
244
244
244
244
244
244
244
244
247
228
310
341
343
344
345
346
349
223
0,00
3 672 365,48
65 000,00
233 550,00
1 014 736,93
556 780,00
1 997 834,84
526 229,90
8 320 454,98
0,00
4 019 000,00
65 000,00
525 900,00
0,00
150 000,00
6 250 600,00
0,00
18 030 000,00
0,00
4 019 000,00
65 000,00
525 900,00
0,00
150 000,00
8 000 600,00
0,00
18 750 000,00
2657
400
2658
406
за пре
делами
планового
периода
8
X
58 060 476,06 115 091 200,00
50 032 500,00
Наименование показателя
1
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в с е г о 89
Код
строки
2
Код по
Аналитибюджетной ческий
класси
код4
фикации
Российской
Федерации1234567
3
4
2659
407
3000
100
на 2023 г.
текущий
финан
совый
год
5
Сумма
на 2024 г.
первый
год
планового
периода
6
на 2025 г.
второй
год
планового
периода
7
за пре
делами
планового
периода
8
X
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость**
------------------------------§
прочие
налоги, уменьшающие
доход
__
L
5
П р о ч и е в ы п л а т ы , в се го
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
ЗОЮ
3020
3030
X
X
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100— 1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980— 1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000— 3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг» Плана.
8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1.
из них :
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1.:
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26000
4
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.1
26320
X
X
26400
X
58 060 476,06
115 091 200,00
50 032 500,00
26410
X
18 829 673,56
46 145 900,00
50 032 500,00
26411
26412
X
X
18 829 673,56
46 145 900,00
50 032 500,00
26420
X
35 109 648,32
68 945 300,00
0,00
26421
X
35 109 648,32
68 945 300,00
0,00
26421.1
X
Код
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
4.1
Сумма
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
за пре
(текущий
(первый год (второй год
делами
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода
5
6
7
8
58 060 476,06 115 091 200,00 50 032 500,00
Наименование показателя
№
п/п
2
в соответствии с Федеральным законом'№Г223-ФЗ^"
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложении
из них ЮЛ.:
1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки'0
2.
в том числе по году начала закупки:
3.
Год
начала
закупки
3
26422
26430
4
26430.1
26440
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф314
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.4.
Коды
строк
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
директор
(должность)
Исполнитель
«J 9
»
ведущий экономист
М.А. Швайкина
(должность)
(фамилия, инициалы)
оллххГ/Л -
20 J 3
Г.
j“ СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Н.В. Носкова
(расшифровка подписи)
I « О/Я
»
______ 20
ЛЪ
г.
Сумма
на 2024 г.
на 2025 г.
(первый год (второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
X
X
X
X
26441
26442
26450
X
X
4 121 154,18
0,00
0,00
26451
X
4 121 154,18
0,00
0,00
26451.1
26452
X
26500
X
58 060 476,06
115 091 200.00
50 032 500,00
26510
2023
58 060 476,06
115 091 200,00
50 032 500,00
26600
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Код
по бюджетной
на 2023 г.
классификации
(текущий
Российской
финансовый
год)
Федерации101
4.1
5
X
X
за пре
делами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы ГАРАИ!
10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1
«Поступления и выплаты» Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30,
ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения
по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут
указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по
контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
